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桃园街道2016年政府信息公开工作年度报告

发布日期:2017-12-04    点击数:
 附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年度

 

 

二道江区桃园街道办事处决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017918

 

 

 

 

 

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

见附件1

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

  (一) 党工委工作职责:在上级党委的领导下,负责街道的政治、经济和社会重大事务的决策和制定,发挥街道党工委的政治核心领导作用;负责街道党组织的思想建设和作风建设;负责街道的群团、武装和统战工作;负责街道的精神文明和党风廉政建设。

(二)办事处工作职责:在上级政府和党工委的领导下,抓好街政和经济建设工作。以经济建设为中心,制定经济以展规划。负责对全街产业结构调整;负责培育新产业;负责全街的基层政权和基层组织建设;负责全街劳动就业、社会保障和社全事务性工作;负责所辖区域内通钢退休职工有全面管理工作,促进社会各项事业发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,桃园街道办事处内设3个机构,分别为党政综合办公室、经济贸易办公室、社会事务办公室。

纳入桃园街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位街道办事处本级

2016年实有人员 22人,其中:在职人员22人,离退休人员3人。

 

第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于桃园街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明

    按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计  470.93元,支出总计463.22万元,与2015年相比,收、支总计各减少56.68万元,降低10.74%。主要原因:严格控制各项费用支出。

    二、关于桃园街道办事处2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计470.93万元,其中:财政拨款收入470.93万元,占100 %

    三、关于桃园街道办事处2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计463.22万元,其中:基本支出453.87万元,占97.98 %;项目支出9.35万元,占2.02 %

    四、关于桃园街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    桃园街道办事处2016年财政拨款收、支总计各476万元(取财决01-1303栏数据),比2015年各减少9.8万元。

    五、关于桃园街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    桃园街道办事处2016年财政拨款支出 463.22万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少18.13万元。主要原因:严格控制各项费用支出。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    桃园街道办事处2016年财政拨款支出 463.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支支出272.33万元,占58.79%;社会保障就业支出190.89元,占41.21%

    (三)财政拨款支出决算具体情况

桃园街道办事处2016年财政拨款支出年初预算为359.56万元,支出决算为463.22万元,完成年初预算的128.83 %。主要原因:工资福利调整和信访维稳工作经费。其中:

1. 一般公共服务支支出年初预算为178.02万元,支出决算为272.33万元,完成年初预算的152.98 %决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整和信访维稳工作经费。

2. 社会保障就业支出年初预算为181.54万元,支出决算为190.89万元,完成年初预算的105.15%决算数大于预算数的主要原因是发放义务兵抚恤费等。

    六、关于桃园街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

桃园街道办事处2016年财政拨款基本支出453.87万元,其中:

人员经费303.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费150.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    七、关于桃园街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

桃园街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为12.27万元,支出决算为9.28万元,完成预算的75.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.77万元,完成预算的103.32%;公务接待费支出决算为1.52万元,完成预算的32%2016年“三公”经费支出决算数小于预算数。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少0.4万元,降低4.13 %。其中:公务用车购置及运行费支出增加0.71万元,增长降低110 %;公务接待费支出减少1.09万元,降低58.24  %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算为7.77万元,占83.73%;公务接待费支出决算为1.52万元,占16.27%

1.因公出国(境)费支出为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出7.77万元。其中公务用车购置0万元;公务用车运行支出为7.77万元,主要用于日常公务维稳及汽修。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.52万元,主要用于维稳餐费。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数。

八、关于桃园街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

   桃园街道办事处2016年政府性基金年初结转和结余   0万元;本年收入 0万元;本年支出0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016桃园街道办事处本级机关运行经费财政拨款支出 281.68万元,比2015年减少46.5万元

    (二)政府采购支出情况

2016年桃园街道办事处政府采购支出总额 0万元。

    (三)国有资产占用情况

截至20161231日,桃园街道办事处共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

第四部分  名词解释

 

(以下名词解释,没有的项目删除并重新编辑序号)

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从****(主管部门)和****(上级单位)取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指纳入桃园街道办事处部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括****(学校等单位)收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入:指纳入桃园街道办事处部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出:指按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单位名称)的****(资金名称)资金。

十、经营支出:指纳入桃园街道办事处部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指纳入桃园街道办事处部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2016年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

十九、……(同上)

桃园街道2016年度财政局部门决算.doc